Donderdag legde het College van Burgemeester en Schepenen de begroting 2023 voor aan de Commissie Financiën, ter voorbereiding van de gemeenteraad van donderdag 16 maart. De begroting biedt een antwoord aan de uitdagingen rond de enorm gestegen energie- en personeelskosten.
Het Lokaal bestuur van Boom stond net als alle andere steden en gemeenten voor de bijna bovenmenselijke oefening om de stijging van 1,5 miljoen euro energiekosten en recurrente 2,5 miljoen euro aan loonindexeringen te counteren.
In de voorgelegde begroting zitten er voldoende garanties om deze meerkosten voorlopig op te vangen, mits een korf van maatregelen die effect hebben op de exploitatiekosten, hetzij onmiddellijk, hetzij op iets langere termijn. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen:
Achteruitschuiven van investeringen waar mogelijk
Er werd uitvoerig bekeken welke investeringen eventueel nog achteruit geschoven kunnen worden. Het gaat hier om een aantal rioleringswerken die meer gespreid worden in de tijd, maar ook over de verdere afwerking van het jeugdhuis waar door de stijging van de bouwmaterialen e.d. nu al een meerkost van 600.000 euro aan vasthangt, of de overkapping van de Kaai en de aankoop van het asielcentrum als mogelijke optie voor een nieuw administratief gebouw. Deze investeringen zijn dus verschoven, maar niet geschrapt.
Efficiëntieoefening personeel
Onze werking en personeelskost werd afgezet tegen de Belfius-indicatoren die lokale besturen in clusters vergelijken. Tegelijk werd intern gekeken waar er nog efficiëntiewinst is. Zo werd/wordt er kritisch gekeken naar de vervanging van natuurlijke afvloeiingen (bv. pensioneringen), zoeken we naar intergemeentelijke samenwerking van personeel (bv. Dienst Diversiteit), en andere zoals de fusie van de onthaalbalies op de twee campi, het uitstellen van aanwervingen (zoals een centrummanager) enz.
Kerntaken
Bij een grote oefening als deze is het ook logisch dat we met een vergrootglas en kritische blik naar onze kerntaken kijken en onze dienstverlening verder optimaliseren (inzake kwaliteit en efficiëntie). Uitgangspunt daar was om directe ontslagen kost wat kost te vermijden wat ook gelukt is. Dat heeft wel geleid tot
- sluiting van de Strijkerij wegens een te groot verlies en te weinig vaste klanten/gebruikers. De collega’s worden verplaatst binnen de organisatie, het gebouw wordt vrijwel meteen ingenomen door GoedWonen.Rupelstreek;
- aanpassing openingsuren van de bibliotheek: het afschaffen van de absolute daluren waarbij na onderzoek blijkt dat er amper gebruikt gemaakt werd van de bib. Dit stelt ons in staat om één gepensioneerde VTE niet te vervangen;
- besparing op de werkingsmiddelen van de diensten en stopzetten van enkele projecten of evenementen zoals RupelRock (mogelijks tweejaarlijks);
- modernisering van de werking van de technische dienst door onder meer het gebruik van aangepaste software voor meldingen en planningen;
- indexering van een aantal prijzen (WZC, kinderopvang, …).
Blijven investeren
Al deze ingrepen gecombineerd maakt dat we de exploitatiekosten onder controle kunnen houden en desondanks toch kunnen blijven investeren. Uiteraard zou een mogelijke daling van de energiekosten in de toekomst ook een mooie financiële extra zijn.
Boom werd in een studie van Belfius overigens als voorbeeld gegeven van een lokaal bestuur dat zelfs in moeilijke tijden durft te blijven investeren. Het gaat hier onder andere over de verdere renovatie van de schouwburg, het cultuurhuis Hoogstraat 7 en tal van woongelegenheden (weliswaar grotendeels privéontwikkelingen).
Toekomstbeeld
Ofschoon het Lokaal bestuur van Boom door een zware periode is gegaan, net zoals alle andere steden en gemeenten, zijn we er van overtuigd dat deze begroting een aanzet geeft tot een positief toekomstbeeld zonder daarbij de belastingen te moeten verhogen.
Hierbij moeten we rekening houden met een aantal belangrijke nieuwe of verhoogde inkomsten zoals:
- aantrekken van vele nieuwe inwoners in alle woonprojecten, vaak ook tweeverdieners zodat de ‘lasten’ op meer schouders rusten en de inkomsten uit personenbelasting stijgen zonder dat de belastingen zelf stijgen;
- mogelijke verkoop van een deel van ons patrimonium;
- meerinkomsten uit het parkeerbeleid vermits er op korte termijn 120 + 90 publiekparkeerplaatsen worden bij gecreëerd aan Pachterslei en Kaai.